第一部分:部门概况
一、主要职能
根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发〔2014〕32 号)和《中共钦州市委员会钦州市人民政府关于钦州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦发〔2014〕14号)精神,设立钦州市文化新闻出版广电局,为钦州市人民政府工作部门,挂钦州市体育局牌子。
1、贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,指导全市大发体育平台宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
2、负责提出全市文化艺术、大发体育在线、新闻出版和广播影视地方立法法规项目的建议,草拟有关地方性法规及规章草案,制定政策措施并组织实施和监督检查。
3、负责拟订全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和大发体育平台规划并组织实施,推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革,管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动,依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。
4、组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设,组织实施全市广播电影电视工程,扶助老少边山穷地区新闻出版广播电影电视建设和发展,指导监管全市广播电影电视重点基础设施建设。
5、负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查,负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,推进广电网、电信网、互联网三网融合及应急广播建设,负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
6、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术发展。
7、指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
8、拟订非物质大发体育在线保护规划,组织实施非物质大发体育在线保护和优秀民族文化的传承、普及工作。
9、拟订全市文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为,负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。
10、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。
11、拟订动漫、游戏大发体育平台规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏大发体育平台,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。
12、拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。
13、负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。
14,负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及钦州市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及钦州市有关重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作,负责全市古籍整理出版工作。
15、负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。
16、拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
17、监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目,负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量,指导监管大发体育平台广告播放。
18、负责全市印刷复制行业的监督管理。
19、负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
20、领导钦州人民广播电台、钦州电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
二、机构设置情况
钦州市文化新闻出版广电局内设机构:十二个职能科室和九个下属企事业单位。十二个职能科室分别是:办公室(人事科)、计划财务科、行政审批科(政策法规科)、艺术科、公共文化科、文化市场科、大发体育在线科(文化产业科)、新闻出版科、版权管理科(扫黄打非科)、宣传管理科、传媒和影视管理科、科技事业科;七个二级预算事业单位分别是:钦州市大发体育平台台、钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市文化创作办公室、钦州市非物质传承保护中心、大发体育平台执法支队;三个下属企业:钦州大发体育平台网络传输中心、钦州市电影发行放映公司、钦州市第二电影公司。
三、人员构成及编制现状
本部门财政供养实有人数367人,其中在职226人,离休2人,退休128人,机关后勤聘用人员11人。
第二部分:钦州市文化新闻出版广电局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算5406.79万元,同比减少685.55万元,下降11.25 %。其中:
一般公共预算拨款5406.79万元,同比增加280.27万元,增长5.47 %。
政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。
上年结余收入0万元,同比减少965.81万元。
2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加)使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算5406.79万元,其中:基本支出3848.49万元,占支出总预算的71.18 %,同比增加585.1万元,增长17.93%;项目支出1558.3万元,占支出总预算的28.82%,同比减少1270.64万元,下降44.92%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育支出预算13.5万元,占支出总预算0.25%,同比减少13.5万元,下降50%。
(2)文化体育与传媒支出预算4857.68万元,占支出总预算89.84%,同比减少986.32万元,下降16.88 %。
(3)社会保障和就业科目支出预算339.07万元,占支出总预算6.27%,同比增加318.86万元,增长1577%。
(4)医疗卫生与计划生育科目支出预算91.99万元,占支出总预算1.7%,同比增加5.99万元,增长7%。
(5)住房保障科目支出预算104.54万元,占支出总预算1.93%,同比减少21.46万元,下降17.03%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算3848.49万元,占支出总预算的71.18%,同比增加585.1万元,增长17.93%。
工资福利支出预算2983.88万元,占基本支出预算77.53%,同比增加519.88万元,增长21.1%。
商品和服务支出预算612.24万元,占基本支出预算15.9%,同比增加49.24万元,增长8.74%。
对个人和家庭的补助支出预算252.37万元,占基本支出预算的6.56%,同比增加15.37万元,增长6.5%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1558.3万元,占支出总预算的28.82%,同比减少1270.64万元,下降44.92 %。
工资福利支出预算24.51万元,占项目支出预算1.57%,同比增加19.51万元,增长390.2%。
商品和服务支出预算1396.09万元,占项目支出预算89.59%,同比减少1126.91万元,下降44.67%。
对个人和家庭的补助支出预算16.9万元,占项目支出预算的1.08%,与上年持平。
其他资本性支出预算119.3万元,占项目支出预算7.66%,同比减少80.7万元,下降40.35 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算5406.79万元,其中:基本支出预算3848.49万元,项目支出预算1558.3万元。具体支出预算如下:
1.行政运行330.96万元,其中:基本支出330.96万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务17万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公场所租赁费17万元。
3.行政单位医疗16.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗56.29万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金104.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6.归口管理的行政单位离退休10.67万元,其中基本支出10.67万元,主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。事业单位离退休12.02万元,其中基本支出9.02万元,项目支出3万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出268.2万元,机关事业单位职业年金缴费支出48.18。
7.教育支出13.5万元,全部是项目支出。
8.文化体育与传媒支出4857.68万元,其他基本支出3315.88万元,项目支出1541.8万元。
(二)政府性基金财政拨款情况。
2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:
1.征地和拆迁补偿支出 0万元,全部是项目支出预算。
2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算76.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20.83万元,公务用车运行维护费支出预算55.24万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算76.07万元,比2016年预算84.82万元减少8.75万元,同比下降10.32%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少原因主要是:根据中央八项规定,实行厉行节约,压缩公务接待费用及实施公车改革后公务用车运行维护费减少。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %。
2.公务接待费2017年预算20.82万元,同比减少5.06万元,下降19.55%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算55.24万元,同比减少3.7万元,下降6.28%。其中:
(1)公务用车运行维护费2017年预算55.24万元,同比减少3.7万元,下降6.28%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(2)公务用车购置2017年预算0万元。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
(一)钦州市文化新闻出版广电局预算单位的构成。
钦州市文化新闻出版广电局2017年的部门预算由局本级及局属7个事业单位构成,其中:
纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(人事科)、计划财务科、行政审批科(政策法规科)、艺术科、公共文化科、文化市场科、大发体育在线科(文化产业科)、新闻出版科、版权管理科(扫黄打非科)、宣传管理科、传媒和影视管理科、科技事业科。
纳入钦州市文化新闻出版广电局部门预算的7个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个,局属非参照公务员管理定额拨款事业单位1个。参公事业单位是:大发体育平台执法支队,非参公事业单位分别是钦州市大发体育平台台、钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市文化创作办公室、钦州市非物质传承保护中心。
(二)局机关运行经费预算安排情况。
行政运行330.96万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市文化新闻出版广电局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况。
2017年政府采购预算346.49万元,同比增加79.99万元,增长30 %,其中:集中采购346.49万元,占政府采购预算的100%,同比增加141.49万元,增长69%;分散采购预算0万元,同比减少61.5万元。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款346.49万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算114.6万元,服务类采购预算 231.89万元,工程类采购预算0万元。
(四)国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为18辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(小型普通客车1辆);钦州市大发体育平台台核定公务车编制13辆,实有车辆13辆,其中应急机要通信车13 辆(越野车1辆,小型普通客车12辆);钦州市博物馆核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车2 辆(小型普通客车2辆);钦州市非物质传承保护中心核定公务车编制5辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(小型普通客车1辆);大发体育平台执法支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(小型普通客车1辆);
(五)100万元以上项目预算绩效说明。
我局2017年部门预算100万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款450万元,其中:局本级3个绩效考核项目,分别是:“和谐之声”百场文艺演出项目,项目经费预算100万元;中国-东盟(钦州)国际微影像节活动项目,项目经费预算200万元,举办刘永福诞辰180周年系列活动项目,项目经费预算150万元。