目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度财政拨款收入支出决算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)主要职能
根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发〔2014〕32 号)和《中共钦州市委员会钦州市人民政府关于钦州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦发〔2014〕14号)精神,设立钦州市文化新闻出版广电局,为钦州市人民政府工作部门,主要职责是:
(1)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,指导全市大发体育平台宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
(2)负责提出全市文化艺术、大发体育在线、新闻出版和广播影视地方立法法规项目的建议,草拟有关地方性法规及规章草案,制定政策措施并组织实施和监督检查。
(3)负责拟订全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和大发体育平台规划并组织实施,推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革,管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动,依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。
(4)组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设,组织实施全市广播电影电视工程,扶助老少边山穷地区新闻出版广播电影电视建设和发展,指导监管全市广播电影电视重点基础设施建设。
(5)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查,负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,推进广电网、电信网、互联网三网融合及应急广播建设,负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
(6)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术发展。
(7)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
(8)拟订非物质大发体育在线保护规划,组织实施非物质大发体育在线保护和优秀民族文化的传承、普及工作。
(9)拟订全市文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为,负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。
(10)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。
(11)拟订动漫、游戏大发体育平台规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏大发体育平台,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。
(12)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。
(13)负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。
(14)负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及钦州市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及钦州市有关重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作,负责全市古籍整理出版工作。
(15)负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。
(16)拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
(17)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目,负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量,指导监管大发体育平台广告播放。
(18)负责全市印刷复制行业的监督管理。
(19)负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
(20)领导钦州大发体育平台台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(二)机构设置情况
钦州市文化新闻出版广电局内设机构:十一个职能科室和七个下属二层单位。十一个职能科室分别是:办公室(人事科)、计划财务科、艺术科、公共文化科、文化市场科、大发体育在线科(文化产业科)、新闻出版科、版权管理科(扫黄打非科)、宣传管理科、传媒和影视管理科、科技事业科;七个下属二层单位分别是:钦州市大发体育平台台、钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市文化创作办公室、钦州市非物质传承保护中心、大发体育平台执法支队。
二、部门决算单位构成
本部门决算由局本级及六个二层单位构成,二层单位分别是钦州大发体育平台台,钦州市博物馆,钦州市群众艺术馆,钦州市图书馆,钦州市非物质大发体育在线传承保护中心,大发体育平台执法支队。
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9514.66万元,同比减少5542.58万元,下降36.81%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入7135.00万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少5129.19万元,下降41.82%,主要原因是2018年减少了图书馆的新馆建设等项目收入。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。
4.上级补助收入377.36万元,同比减少288.73万元,下降43.35%。
5.其他收入275.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加173.30万元,增长169.64%,主要原因是其他单位补助收入增加。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。
7.上年结转和结余1726.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少297.96万元,下降14.72%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。
(二)支出总计9514.66万元,同比减少5542.58万元,下降36.81%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)53.02万元:主要用于宣传事务。同比增加49.07万元,增长1242.28%,主要原因是庆祝自治区成立60周年宣传活动经费增加。
2.教育支出(类)40.00万元:主要用于文化人才培训、大发体育平台教育。同比增加27.17万元,增长211.77%,主要原因是增加开展大发体育平台教育工作经费。
3.文化体育与传媒(类)7084.19万元:主要用于开展各项文化体育与传媒活动。同比减少4799.45万元,下降40.39%,主要原因是举办重大活动经费支出减少。
4.社会保障和就业(类)483.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加181.32万元,增长59.94%,主要原因是离退休人员增加。
5.医疗卫生与计划生育(类)142.52万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比增加6.32万元,增长4.64%,主要原因是2018年单位新增人员。
6.城乡社区支出(类)6.00万元:为开展城乡社区事务支出。同比增加6万元,增长100%,主要原因是2018年单位新增人员。
7.农林水支出(类)8.25万元:主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比增加0.41万元,增长5.23%,主要原因是驻村伙食补贴增加。
8.住房保障支出(类)99.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少6.61万元,下降6.25%,主要原因是离退休人员增加。
9.其他支出(类)545.71万元:主要用于补助举办重大文艺活动等支出。同比减少294.35万元,下降35.04%,主要原因是举办重大活动经费支出减少。
10.年末结转和结余1052.01万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少702.47万元,下降40.04%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。
二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市文化新闻出版广电局2018年度财政拨款收入7135.00万元(其中:一般公共预算财政拨款7135.00万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少5129.19万元, 主要原因是:2018年减少了图书馆的新馆建设等项目收入。
钦州市文化新闻出版广电局2018年度财政拨款支出7777.11万元,比2017年度减少4685.59万元, 主要原因是:2018年图书馆的新馆建设等项目支出减少。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市文化新闻出版广电局2018年度一般公共预算财政拨款支出7777.11万元,其中:基本支出3360.64万元,项目支出4416.47万元。具体支出情况如下:
1.一般行政管理事务140.72万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的各项支出。
2.行政运行274.72万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.其他宣传事务支出16.54万元,主要用于宣传活动支出。
4.其他大发体育平台教育支出25.00万元,主要为开展大发体育平台教育工作经费。
5.培训支出15.00万元,用于全市文化人才培训。
6.图书馆1225.55万元,主要用于图书馆的各项支出。
7.艺术表演场所7.00万元,主要用于市影剧院职工生活困难经费。
8.文化活动734.79万元,主要用于举办各种文化艺术活动的支出,例如中国大发体育在线日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)、扶持优秀村级文艺队及举办“欢乐田园”农村文艺汇演、重大节庆文化文艺演出、“和谐之声”百场文艺演出等。
9.群众文化468.50万元,主要用于群众文化方面的支出,例如:开展文化新闻大发体育平台工作经费、组建钦州市少儿艺术团、广场大家乐文化活动支出、免费开放配套资金、各艺术门类培训费等。
10.文化创作与保护254.16万元,主要用于文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面。
11.文化市场管理334.48万元,主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
12.其他文化支出646.69万元,主要用于坭兴陶烧制技艺申报世界非物质遗产工作经费、参加自治区文化厅举办的各类赛事经费等。
13.文物保护144.10万元,主要用于刘冯故居维修工程、乌雷炮台专项经费等。
14.博物馆316.18万元,主要用于博物馆的各项开支。
15.其他文物支出5.70万元,主要用于刘永福纪念馆装修工程款。
16.机关服务14.35万元,为机关后勤聘用工作人员工资福利支出。
17.电视1352.23万元,主要用于电视台的各项开支。
18.电影48.19万元,主要用于公益电影放映的各项开支。
19.其他新闻出版广播影视支出60.00万元,主要是“村村通”市级节目运行维护费。
20.宣传文化发展专项支出16.00万元,主要用于开展宣传文化工作经费。
21.文化大发体育平台专项支出44.17万元,为文化大发体育平台工作经费。
22.其他文化体育与传媒支出893.31万元,主要用于公共文化服务体系建设专项资金、大发体育平台节目无线覆盖(数字运行维护费)、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放费用等。
23.归口管理的行政单位离退休24.40万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
24.事业单位离退休113.86万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
25.机关事业单位基本养老保险缴费支出262.80万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.机关事业单位职业年金缴费支出55.07万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。
27.死亡抚恤27.70万元,用于职工死亡抚恤金。
28.重大公共卫生专项2.00万元,为艾滋病防治工作宣传经费。
29.行政单位医疗14.01万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
30.事业单位医疗98.20万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
31.公务员医疗补助27.51万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
32.其他医疗卫生与计划生育支出0.80万元,为计划生育奖励金。
33.其他城乡社区支出6.00万元,为开展城乡社区事务支出。
34.其他扶贫支出8.25万元,主要用于扶贫方面的支出。
35.住房公积金99.13万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金预算。
五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市文化新闻出版广电局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3360.63万元,其中:人员经费3006.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费353.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市文化新闻出版广电局2018年一般公共预算财政拨款项目支出4416.48万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
钦州市文化新闻出版广电局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排57.78万元,支出决算44.28万元,完成年初预算的76.64%;支出决算数比2017年度减少0.45万元,下降0.77%。具体情况如下:
(一)2018年度因公出国(境)经费支出4.66万元,同比增加4.66万元,增长100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 1个,全年因公出国(境)共计1人次。
从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年随团出访马来西亚、菲律宾、日本推介“一带一路”南向通道及中欧班列新商机,因随团出访是临时任务,年中申请追加因公出国(境)经费。
从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:主要原因是:2017年无因公出国(境)工作。
(二)2018年度公务接待费支出4.25万元,完成年初预算的23.02%,同比减少14.21万元,下降76.98%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2018年本单位公务接待共44个批次、共计380人。其中:国内公务接待 44个批次、380人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)2018年度公务用车费支出35.37万元,完成年初预算的92.21%,同比增加0.9万元,增长2.61%。
1.公务用车运行维护费2018度年支出35.37万元,完成年初预算的92.21%,同比增加0.9万元,增长2.61%。主要用于用车油料费、维修费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为14辆。
从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。
从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:扶贫下乡次数增多。
2.公务用车购置2018年度无支出。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦州市文化新闻出版广电局2018年度机关运行经费支出54.91万元,比2017年度增加9.59万元,增长21.16%。主要原因是:扶贫下乡次数增多,差旅费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
钦州市文化新闻出版广电局2018年度政府采购支出总额2237.13万元,其中:政府采购货物支出1743.33万元、政府采购工程支出252.80万元、政府采购服务支出241.00万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,钦州市文化新闻出版广电局共有车辆17辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
(1)预算项目评价情况。
根据财政预算管理要求,我局对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2530.84万元,占年初项目预算的138.58%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
(2)整体支出绩效评价情况。
我局未开展整体支出绩效评价工作。
2.具体项目绩效自评结果。
钦州市参加自治区成立60周年大庆群众文艺表演活动后期经费项目、庆祝自治区成立60周年大庆群众文艺表演活动经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是大型活动存在很多不可预见性,很多经费开支需要马上支付,按照程序走无法在规定时间内完成;二是排练补助发放情况迟迟未报,影响支付进度。下一步改进措施:完善费用开支流程,加紧办理相关手续,确保资金发放到位。
“和谐之声”百场文艺演出进农村项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是贫困村有些道路坑坑洼洼,大货车难以通过;二是很多乡镇因电力不足原因,经常跳闸,导致演出过程中经常烧坏灯光音响设备。下一步改进措施:一是卸货换小货车或者人工拉进村里演出;二是联系当地供电局,提供三箱电源,保证电路畅通。
钦州市图书馆新馆设施设备购置项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:由于合同项目实行招标,有些设备采取按三年付款形式,有些商家未能按合同提供发票及相关招标标材料,还有些中标商家未能如期提供货物,有些货款推到年终才能支付。下一步改进措施:加强与商家联系,加快项目支出进度,完成支付工作。
钦州市图书馆以购代建项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:“以购代建”新图书馆馆购置项目实行合同制管理,由于财政下达指标在与合同要求支付时间不一致,未能按合同时间如期付款。下一步改进措施:加强项目的管理,项目组与财务等部门联合定期到项目进行实地抽查项目执行情况。
国家文物保护专项补助经费—冯子材、刘永福旧居建筑群修缮工程项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:古建筑维修涉及大量的青砖、硬木、艺术雕刻等没有信息价的材料,财审时间较长,后期审计难结算;另外受天气状况影响,可能造成竣工延期。下一步改进措施:建立信息材料台账,确保结算工作顺利进行;加强工程现场管理,做好预防工作。
第三部分:2018年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:公开版文新局2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls