第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度财政拨款收入支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)、主要职能
根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发〔2014〕32 号)和《中共钦州市委员会钦州市人民政府关于钦州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦发〔2014〕14号)精神,设立钦州市文化新闻出版广电局,为钦州市人民政府工作部门,挂钦州市体育局牌子,主要职责是:
(1)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,指导全市大发体育平台宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
(2)负责提出全市文化艺术、大发体育在线、新闻出版和广播影视地方立法法规项目的建议,草拟有关地方性法规及规章草案,制定政策措施并组织实施和监督检查。
(3)负责拟订全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和大发体育平台规划并组织实施,推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革,管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动,依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。
(4)组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设,组织实施全市广播电影电视工程,扶助老少边山穷地区新闻出版广播电影电视建设和发展,指导监管全市广播电影电视重点基础设施建设。
(5)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查,负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,推进广电网、电信网、互联网三网融合及应急广播建设,负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
(6)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术发展。
(7)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
(8)拟订非物质大发体育在线保护规划,组织实施非物质大发体育在线保护和优秀民族文化的传承、普及工作。
(9)拟订全市文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为,负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。
(10)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。
(11)拟订动漫、游戏大发体育平台规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏大发体育平台,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。
(12)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。
(13)负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。
(14)负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及钦州市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及钦州市有关重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作,负责全市古籍整理出版工作。
(15)负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。
(16)拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
(17)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目,负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量,指导监管大发体育平台广告播放。
(18)负责全市印刷复制行业的监督管理。
(19)负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
(20)领导钦州大发体育平台台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(二)、机构设置情况
钦州市文化新闻出版广电局内设机构:十一个职能科室和七个下属二层单位。十一个职能科室分别是:办公室(人事科)、计划财务科、艺术科、公共文化科、文化市场科、大发体育在线科(文化产业科)、新闻出版科、版权管理科(扫黄打非科)、宣传管理科、传媒和影视管理科、科技事业科;七个下属二层单位分别是:钦州市大发体育平台台、钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市文化创作办公室、钦州市非物质传承保护中心、大发体育平台执法支队。
二、部门决算单位构成
本部门决算由局本级及六个二层单位构成,二层单位分别是钦州大发体育平台台,钦州市博物馆,钦州市群众艺术馆,钦州市图书馆,钦州市非物质大发体育在线传承保护中心,大发体育平台执法支队。
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计15057.24万元,同比增加5604.9万元,增长59.3%。其中:
1.财政拨款收入12264.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.其他收入102.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余2024.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4. 上级补助收入666.09万元。
(二)支出总计15057.24万元,同比增加5604.90万元,增长59.3%。包括:
1.一般公共服务(类)3.95万元:主要用于招商引资方面支出。
2.教育支出12.83万元:主要用于文化人才培训。
3.科学技术支出10万元:主要用于坭兴陶大发体育平台方面支出。
4.文化体育与传媒支出:11883.64万元主要用于开展各项文化体育与传媒活动。
5.社会保障和就业(类)302.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出136.20万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。
7.住房保障支出(类)105.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.农林水支出7.84万元,主要用于扶贫方面的支出。
9. 其他支出840.06万元:主要用于上级部门拨款开展各项文化活动方面的支出。
10.年末结转和结余1754.48万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况
本单位2017年度财政拨款收入12264.19万元(其中:一般公共预算财政拨款12264.19万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2016年度增加4908.67万元, 主要原因是:图书馆的新馆建设以及举办重大活动增加。
本单位2017年度财政拨款支出12462.7万元,比2016年度增加5819.32万元, 主要原因是:图书馆的新馆建设以及举办重大活动增加。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12462.70万元,其中:基本支出3360.21万元,项目支出9102.49万元。具体支出情况如下:
1.招商引资2.45万元,主要用于开展招商引资外出考察等方面的开支。
2.一般公共服务支出-一般行政管理事务1.50万元,主要用于日常办公开支。
3.培训支出12.83万元,主要用于文化人才培训。
4.其他技术研究与开发支出10.00万元,主要用于坭兴陶大发体育平台方面支出。
5. 文化体育与传媒支出—文化—一般行政管理事务66.00万元,主要用于2017年春节慰问及系列文体活动经费、办公场所租赁费。
6.图书馆4914.86万元,主要用于图书馆的各项支出。
7.艺术表演场所7.00万元:主要用于市影剧院职工生活困难经费。
8.文化活动403.33万元:主要用于举办各种文化艺术活动的支出,例如中国大发体育在线日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)、扶持优秀村级文艺队及举办“欢乐田园”农村文艺汇演、重大节庆文化文艺演出、举办刘永福诞辰180周年系列活动、“和谐之声”百场文艺演出等。
9.群众文化392.36万元:主要用于群众文化方面的支出,例如:开展文化新闻大发体育平台工作经费、组建钦州市少儿艺术团、广场大家乐文化活动支出、免费开放配套资金、各艺术门类培训费等。
10.文化创作与保护382.94万元:主要用于文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面。
11.文化市场管理222.53万元:主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
12.其他文化支出795.80万元:主要用于坭兴陶烧制技艺申报世界非物质遗产工作经费、参加自治区文化厅举办的各类赛事经费、中国-东盟(钦州)国际微影像节活动经费、三馆项目建设启动经费等。
13.文物保护472.24万元:主要用于刘冯故居维修工程、乌雷炮台专项经费等。
14.博物馆687.85万元:主要用于博物馆的各项开支。
15.其他文物支出48.86万元:主要用于刘永福纪念馆装修工程款。
16. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行272.23万元,主要用于日常公用经费支出。
17.文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—一般行政管理事务18.00万元,主要用于2017年钦州市迎春团拜会演出经费
18.文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—机关服务6.25万元,主要用于后勤聘用人员工资。
19.广播10.00万元,主要用于广播电台的各项开支。
20. 电视1821.22万元:主要用于电视台的各项开支。
21.电影48.20万元:主要用于电影放映的各项开支。
22.版权管理1.17万元,主要是软件正版化工作经费。
23. 其他新闻出版广播影视支出60.20万元:主要是“村村通”市级节目运行维护费。
24. 文化大发体育平台专项支出34.30万元:主要用于钦州市坭兴陶文化产业全媒体营销平台建设、钦州市白海豚演艺有限公司转制扶持经费。
25. 其他文化体育与传媒支出1218.31万元:主要用于公共文化服务体系建设专项资金、2017年文化事业建设费、中央大发体育平台节目无线覆盖(数字运行维护费)、播控系统和采编系统、志愿者艺术团灯光音响购置费、大家乐舞台灯光音响购置费、刘永福纪念馆装修工程款、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放费用、钦州市白海豚演艺有限公司转制扶持经费等。
26. 归口管理的行政单位离退休43.14万元:主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
27.事业单位离退休93.85万元:主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
28.机关事业单位基本养老保险缴费支出165.52万元:主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.重大公共卫生专项1.00万元,主要是2017年市财政艾滋病防治专项补助资金。
30.计划生育服务1.00万元,主要是全市人口计生达标先进单位奖励经费。
31.行政单位医疗15.32万元,主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险费。
32.事业单位医疗99.09万元,主要用于事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费。
33.公务员医疗补助:19.79万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.其他扶贫支出7.84万元,主要用于扶贫方面的支出。
35. 住房公积金105.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3360.21万元,其中:人员经费2972.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费387.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
本单位2017年一般公共预算财政拨款项目支出9102.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排58.23万元,支出决算39.26万元,完成年初预算的67.42 %;支出决算数比2016年度减少8.31万元,下降17.47%。具体情况如下:
(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,与2016年度持平。
(二)2017年度公务接待费支出4.79万元,完成年初预算的26.77 %,同比减少0.9万元,下降15.82%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2017年本单位公务接待共 44个批次、共计387人。
从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)2017年度公务用车费支出34.47万元,完成年初预算的85.45%,同比减少7.41万元,下降17.69%。
1.公务用车运行维护费2017度年支出34.47万元,完成年初预算的85.45%,同比减少7.41万元,下降17.69%。主要用于用车油料费、维修费。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为14辆,其中:局本级1辆,市博物馆2辆,市文化市场综合执法支队1辆,钦州大发体育平台台10辆。
从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。
从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。
2.公务用车购置2017年度无支出。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2017年度机关运行经费支出45.32万元,比2016年度减少6.12万元,降低11.90%。主要原因是:2017年度厉行节约,严格控制机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2017年度政府采购支出总额5844.75万元,其中:政府采购货物支出4903.82万元、政府采购工程支出840.93万元、政府采购服务支出100万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位共有车辆 22辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对3个项目开展绩效自评,分别是“和谐之声”百场文艺演出经费100万元、举办刘永福诞辰180周年系列活动经费150万元、中国-东盟(钦州)国际微影像节活动经费250万元,共涉及一般公共预算财政拨款400万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:“和谐之声”百场文艺演出进农村为2017年钦州市政府单一来源采购项目,钦州市文化新闻出版广电局委托钦州市人民政府采购中心,对2017年度“和谐之声”百场文艺演出进农村项目进行单一来源采购,由钦州市白海豚演艺有限公司通过单一来源可行性论证,于2017年5月11日-5月17日通过广西壮族自治区政府采购网、钦州市政府采购中心网公示结束无异议,并于6月13日下午在我局按规定程序一致通过了协商会议,在采购人确认,最终确认钦州市白海豚演艺有限公司为本项目的成交供应商,以人民币100万元整每年进行100场的下乡演出工作。和谐之声”百场文艺演出进农村项目的具体内容是在钦州市所辖的乡镇演出100场文艺节目,截止到2017年12月31日,演出场次已达100场,圆满完成任务,遍及钦州市各县区乡镇的学校、企业、部队等,演出主题主要有“反腐倡廉”、“巾帼普法”、“扫黄打非”、“防聋治聋 精准服务”、科技文化卫生三下乡、防艾、精准扶贫等,截止到12月底,公司共创排节目68个,包括实景歌舞、戏剧小品、音乐快板、器乐演奏等,为广大人民群众奉献丰富的精神文化粮食,满足人民群众多层次、多样化、多方面的精神文化需求。“和谐之声”百场文艺演出进农村项目每年完成100场以上的演出工作,惠及群众30万人次以上,去过的乡镇大约有57个,光2017年的就去了50个,给钦州农村广大的基层群众带去一大笔精神财富,让人民在日益增长的物质财富的同时,丰富了精神文明生活,促进的城乡一体化的发展进程。
第三部分:2017年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:文新广电局2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls