第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发[2014]32号)和《中共钦州市委员会 钦州市人民政府关于钦州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦发[2014]14号)精神,设立钦州市文化新闻出版广电局,为钦州市人民政府工作部门,挂钦州市体育局牌子。
主要职能为:(1)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,指导全市大发体育平台宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。(2)负责提出全市文化艺术、大发体育在线、新闻出版和广播影视地方立法法规项目的建议,草拟有关地方性法规及规章草案,制定政策措施并组织实施和监督检查。(3)负责拟订全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和大发体育平台规划并组织实施,推进全市文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革,管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动,依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。(4)组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化基础设施建设和管理,指导基层文化设施建设,组织实施全市广播电影电视工程,扶助老少边山穷地区新闻出版广播电影电视建设和发展,指导监管全市广播电影电视重点基础设施建设。(5)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查,负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,推进广电网、电信网、互联网三网融合及应急广播建设,负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。(6)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术发展。(7)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。(8)拟订非物质大发体育在线保护规划,组织实施非物质大发体育在线保护和优秀民族文化的传承、普及工作。(9)拟订全市文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为,负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。(10)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。(11)拟订动漫、游戏大发体育平台规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏大发体育平台,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。(12)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。(13)负责对市属新闻出版单位进行行业监管,负责市属新闻单位记者证的审核管理,负责市内报刊社、记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动。(14)负责全市出版活动和出版物内容监管,组织指导涉及钦州市有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区以及钦州市有关重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作,负责全市古籍整理出版工作。(15)负责全市著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件,加强软件正版化管理。(16)拟订全市“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。(17)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目,负责对全市开办手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量,指导监管大发体育平台广告播放。(18)负责全市印刷复制行业的监督管理。(19)负责全市文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。(20)领导钦州人民广播电台、钦州电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
二、部门决算单位构成
本部门决算由局本级及六个二层单位构成,分别是钦州大发体育平台台,钦州市博物馆,钦州市群众艺术馆,钦州市图书馆,钦州市非物质大发体育在线传承保护中心,大发体育平台执法支队。本部门2016年编制人数为261人,年末实有人数为223人,其中行政编制人数为26人,年末实有人数为23人;事业编制人数为235人,年末实有人数为200人;离休人员2人;其他人员82人;遗属人员6人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 9452.34万元。其中:
1.财政拨款收入7355.52万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入414.74万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上级补助收入322.45万元。
7.上年结转和结余1359.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计9452.34万元。其中:
1.教育支出61.93万元:主要用于文化人才培训。
2.文化体育与传媒支出5594.98万元:主要用于开展各项文化体育与传媒活动。
3.社会保障和就业(类)698.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出121.91万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。
5.城乡社区支出73.77万元:主要用于第九届广西(钦州)园林园艺博览会开幕式及文艺演出方面的支出。
6.住房保障支出(类)101.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.其他支出:537.35万元:主要用于上级部门拨款开展各项文化活动方面的支出。
8.上年结转和结余2262.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
本单位2016年度财政拨款收入7355.52万元(其中:一般公共预算财政拨款7355.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加1325.11 万元,主要原因是:重大活动增多,所以财政拨款收入增加。
本单位2016年度财政拨款支出6643.38万元,比2015年度增加596.8万元,主要原因是:重大活动增多,所以财政拨款支出增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6643.38万元,其中:基本支出4011.76万元,项目支出2631.61万元。具体支出情况如下:
1.其他教育管理事务支出30万元:主要用于未成年人思想道德建设教育(电视台《智慧树》、《七彩阳光》栏目)。
2.培训支出31.93万元:主要用于文化人才的培训。
3. 文化体育与传媒支出-行政运行19.73万元:主要用于日常公用经费支出。
4. 文化体育与传媒支出-一般行政管理事务75.5万元:主要用于2016年春节慰问及系列文体活动经费、机构改革合并单位资产清查等所需经费、办公场所租用经费、内部资料性出版物审读工作经费、全市第一次可移动文物普查经费。
5.图书馆247.11万元:主要用于图书馆的各项支出。
6.艺术表演场所7万元:主要用于市影剧院职工生活困难经费。
7.文化活动213.71万元:主要用于举办各种文化艺术活动的支出,例如“和谐之声”百场文艺演出进农村、参加及观摩文化部举办的第十一届中国艺术节、举办第七届“欢乐田园”农村文艺汇演、对优秀村级文艺队进行扶持、重大节庆文艺演出等。
8.群众文化395.38万元:主要用于群众文化方面的支出,例如:农家书屋建设工作经费、公共文化场馆免费开放会议、督查经费等。
9.文化创作与保护417.19万元:主要用于文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面。
10.文化市场管理262.13万元:主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
11.其他文化支出328.88万元:主要用于坭兴陶烧制技艺申报世界非物质遗产工作经费、参加自治区文化厅举办的各类赛事经费、庆祝建党95周年歌咏晚会经费、“三区”文化工作者专项资金、非物质大发体育在线项目申报等。
12.文物保护435.23万元:主要用于考古挖掘及文物保护方面的支出。
13.博物馆366.93万元:主要用于博物馆的各项开支。
14.其他文物支出27.1万元:主要用于刘永福墓工程、广州会馆抢险维修项目。
15. 文化体育与传媒支出-行政运行336.93万元:主要用于日常公用经费支出。
16. 文化体育与传媒支出-一般行政管理事务65万元:主要用于钦州城市营销株洲、贵阳推介活动专项经费、《政风行风监督热线》纠四风、治陋习工作经费。
17.广播60.53万元:主要用于广播电台的各项开支。
18.电视1851.65万元:主要用于电视台的各项开支。
19.电影44.98万元:主要用于电影放映的各项开支。
20.出版发行10.8万元:主要是音像制品零售单位监管、年检工作经费、全市印刷企业、发行单位和报社(杂志社、记者站)、新闻记者证年检工作经费、开展中小学进校书刊检查工作经费。
21.版权管理1.83万元:主要是软件正版化工作经费。
22.其他新闻出版广播影视支出145.54万元:主要是“村村通”市级节目运行维护费、大发体育平台直播卫星户户通工程建设市级财政配套资金、村村通大发体育平台无线发射点覆盖工程工作经费等。
23.宣传文化发展专项支出4.51万元:主要是采茶剧《钦州人家》经费。
24.文化大发体育平台专项支出80万元:主要是钦州市白海豚演艺有限公司转制扶持经费。
25.其他文化体育与传媒支出188.05万元:主要是2016年公共文化服务体系建设专项资金、文化事业建设费等其他文化体育与传媒的支出。
26.归口管理的行政单位离退休35.88万元:主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
27.事业单位离退休101.4万元:主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
28.机关事业单位基本养老保险缴费支出553.93万元:主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元:主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.死亡抚恤4.11万元:主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31.行政单位医疗15.67万元:主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险费。
32.事业单位医疗87.39万元:主要用于事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费。
33.公务员医疗补助:18.85万元:主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.其他城乡社区公共设施支出73.77万元:主要用于第九届广西(钦州)园林园艺博览会开幕式及文艺演出方面的支出。
35.公共租赁住房10.61万元:主要用于播音员主持人公租房项目。
36.住房公积金90.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出4011.76万元,其中:人员经费3478.21万元,主要包括:基本工资1081.27万元、津贴补贴185.61万元,奖金247.25万元,其他社会保障缴费160.89万元,伙食补助费8.33万元,绩效工资747.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费90.73万元,职业年金缴费7.15万元,其他工资福利支出101.05万元,离休费16.63万元,退休费577.61万元,抚恤金8.64万元,生活补助35.75万元,医疗费16.85万元,奖励金26.5万元,住房公积金162.4万元,其他对个人和家庭的补助支出3.85万元;公用经费533.56万元,主要包括:办公费17.33万元,印刷费28.26万元,手续费1.2万元,水费3.77万元,电费30.52万元,邮电费18.67万元,物业管理费2.49万元,差旅费35.2万元,维修(护)费7.39万元,租赁费20.48万元,会议费1.21万元,培训费1.38万元,公务接待费2.03万元,劳务费48.99万元,委托业务费4万元,工会经费18.24万元,福利费6.04万元,公务用车运行维护费25.46万元,其他交通费用13.69万元,税金及附加费用52.50万元,其他商品和服务支出187.11万元,其他资本性支出7.60万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出2631.61万元,主要包括:基本工资98.36万元,其他社会保障缴费63.6万元,伙食补助费0.07万元,其他工资福利支出30.15万元,办公费18.23万元,印刷费13.48万元,手续费0.04万元,水费2.67万元,电费29.35万元,邮电费6.02万元,物业管理费5.05万元,差旅费50万元,维修(护)费113.15万元,租赁费64.89万元,会议费16.63万元,培训费51.47万元,公务接待费3.66万元,专用材料费33.4万元,劳务费159.44万元,委托业务费236.58万元,公务用车运行维护费16.43万元,其他交通费用11.13万元,税金及附加费用1.2万元,其他商品和服务支出300.87万元,其他对个人和家庭的补助17.07万元,房屋建筑物购建38万元,办公设备购置8.15万元,专用设备购置162.04万元,大型修缮575.52万元,信息网络及软件购置更新1.14万元,其他资本性支出75.17万元,企业政策性补贴45万元,事业单位补贴370.53,国内债务付息13.14万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排86.08万元,支出决算47.57万元,完成年初预算的55.26%;支出决算数比2015年度或减少17.39万元,下降26.77%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,与2015年度持平。
(二)2016年度公务接待费支出5.69万元,完成年初预算的25.15 %,同比减少2.49万元,下降30.44%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。2016年本单位公务接待共65个批次、共计565人,其中:国内公务接待65个批次、565人,国(境)外公务接待 0 个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)2016年度公务用车费支出41.88万元,完成年初预算的66%,同比减少14.9万元,下降26.24 %。
1.公务用车运行维护费2016度年支出41.88万元,完成年初预算的66 %,减少14.9 万元,下降26.24%。主要用于用车油料费、维修费。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为18辆,其中:局本级1辆,市博物馆2辆,市文化市场综合执法支队1辆,市非物质大发体育在线传承保护中心1辆,钦州大发体育平台台13辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。
2.公务用车购置2016年度支出0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2016年度机关运行经费支出51.44万元,比2015年度减少269.96万元,降低524 %。主要原因是:2016年度预算项目经费减少,厉行节约,严格控制机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2016年度政府采购支出总额754.79万元,其中:政府采购货物支出161.63万元、政府采购工程支出517.68万元、政府采购服务支出75.49万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆18辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。
附件:市文新广电局2016年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls